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红河州人大常委会机关2018年度部门预算

发布时间2018年03月06日13时28分作者佚名来源本站原创编辑超级管理阅读次数2986
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目  录

 

第一部分   红河州人大常委会机关概况

一基本职能及主要工作

二部门编制预算情况

三预算单位基本情况

第二部分  红河州人大常委会机关预算表

一财政拨款收支总表

二一般公共预算支出表

三财政拨款支出明细表按经济科目分类

四基本支出预算表

五政府性基金预算支出表

六部门收支总表

七部门收入总表

八部门支出总表

九三公?#26412;?#36153;预算财政拨款情况表

十政府采购情况表

十一政府购买服务情况表

十二行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三项目支出绩效目标表州级

十四州对下转移支付绩效目标表

第三部分  红河州人大常委会机关2018年部门预算情况说明

一财政拨款收支预算情况总体说明

二一般公共预算支出情况说明

三财政拨款支出明细情况说明按经济科目分类

四基本支出预算情况说明

五政府性基金预算支出情况说明

六部门收支预算总体情况说明

七部门收入预算情况说明

八部门支出预算情况说明

九三公?#26412;?#36153;预算财政拨款情况说明

十政府采购情况说明

十一政府购买服务情况说明

十二行政事业单位国有资产占有使用说明

十三其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

  

 

第一部分  红河州人大常委会机关概况

 

一基本职能及主要工作

一基本职能

1.部门主要职责

围绕州委重大决策布署依法履行职权切实做好立法监督讨论决定重大事项人事任免代表工作?#21462;?/span>

2.机构设置情况

根据红河州机构编制委员会的相关批复文件州人大常委会机关内设13个正处级机构分别为法制委员会办公室研究室法工委财工委预算工委教工委民工委选联工委环资工委农工委内司工委机关党委

3.重点工作概述

一是稳步推进立法工作科学编制州人大及其常委会20182022年立法规划做好大屯海长桥海三角海保护管理非物质文化遗产传承人保护蒙自城市管理3个条例制定工作修订红河州林业条例开展红河州水资源保护条例建水历史文化名城保护管理条例 立法回头看?#20445;?#21046;定出台?#35835;?#27861;项目和条例草案稿征集办法自治条例单行条例和地方性法规立项办法?#35835;?#27861;专家咨询委员会管理办法?#32602;?#20999;实加强规范性文件备案审查工作维护国家法治统一二是切实加强监督工作除听取和审议州政府常规专项工作报告外重点听取和审议重大项目建设房屋维修基金使用食品安全全域旅游试点民族传统文化抢救与保护农业供给侧结构性改革国库改革禁毒工作监察体制改革法院司法体制改革检察机关公益诉讼等专项工作报告根据需要适时听取一府一委两院其他专项工作报告重点对中华人民共和国城乡规划法和?#23545;?#21335;省城乡规划条例及?#23545;?#21335;省违法建筑处置规定中华人民共和国献血法中华人民共和国矿产资源法和红河州矿产资源管理条例中华人民共和国水资源保护法和红河州水资源保护条例等法律法规贯彻实施情况进行执法检查根据需要适时对其他法律法规贯彻实施情况进行执法检查并对贯彻实施中华人民共和国城乡规划法和?#23545;?#21335;省城乡规划条例及?#23545;?#21335;省违法建筑处置规定情况开展专题询?#30465;?#23545;州级部分单位部门预算执?#26143;?#20917;进行跟踪检查对州环保局州交通运输局州扶贫办开展工作评议继续坚持开展红河环保世纪行宣传促进生态文明建设三是正确行使决定权任免权四是力发挥代表作用五是持之?#38498;?#25235;好自身建设

二部门预算编制情况

1.指导思想:坚持以党的十九大精神为引领认真贯彻落实财经制度围绕州人大常委会2018年工作要点在确保机关各项工作正常运转的情况下切实转变作风勤俭节约认真编制和细化经费预算充分合理的安排各项资金确保资金使用效果

    2.依据中华人民共和国预算法中华人民共和国预算法实施条例行政事业单位财务规则 等  

    3.基本原则:坚持实事求是量入而出量财办事收支平衡原则统筹兼顾确保重点工作

三预算单位基本情况

州人大常委会机关纳入2018年部门预算编报的单位1个财政全供给行政单位1个在职人员编制77人其中行政编制57人工勤编制20人在职实有人数75人离退休干部58人其中离休3人退休55人遗属人员2人车辆编制4辆实有车辆4辆

 

第二部分  红河州人大常委会机关

2018年部门预算表

附件14张表:州人大常委会机关2018年部门预算公开表.xlsx

 

  

 

第三部分  红河州人大常委会机关2018年部门预算情况说明

 

一部门财政拨款收支预算情况总体说明

红河州人大常委会机关2018年财政拨款收支总预算2340.02万元

财政拨款预算总收入为2340.02万元其中本级财力收入2324.02万元占总收入的99.31%收费成本补偿收入16万元占总收入的0.69%与上年预算收入对比减157.42万元主要原因是社会保障与就业支出和住房保障支出减少退休人员纳入社保基金管理部分退休待遇由社保基金发放降低住房公积金缴费基数减少住房公积金缴费

支出为2340.02万元其中一般公共服务支出1905.21万元占总支出的81.41%社会保障与就业支出355.97万元占总支出的15.21%住房保障支出78.84万元占总支出的3.36%与上年对比支出减157.42万元主要原因是社会保障与就业支出和住房保障支出减少退休人员纳入社保基金管理部分退休待遇由社保基金发放降低住房公积金缴费基数减少住房公积金缴费

二部门一般公共预算支出情况说明

一一般公共预算支出情况

红河州人大常委会机关2018年一般公共预算财政拨款支出2340.02万元较上年执行数减445.2万元其中基本支出1643.02万元较上年执行数减182.8万元项目支出697万元较上年执行数减262.39万元

二一般公共预算支出具体使用情况

1.2010101款行政运行支出2018年预算数为1208.21万元较上年执行数减273.15万元主要是公用经费和专项业务费支出减少

2.2010102款一般行政管理事务2018年预算数为160万元较上年执行数增4.29万元

3.2010105款人大立法2018年预算数为50万元较上年执行数增31.28

4.2010106款人大监督2018年预算数为20万元较上年执行数减1.2万元

5.2010107款人大代表履职能力提升2018年预算数为252万元较上年执行数增73.13万元主要是委员履职费和代表履职费支出增加

6.2010199款其他人大事务支出2018年预算数为215万元较上年执行数减11.89万元

7.2080501款归口管理的行政单位离退休2018年预算数为230.17万元较上年执行数增144.48万元主要是退休人员纳入社保基金管理部分退休待遇部门做预算由社保?#34892;?#21457;放

8.2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数为125.8万元较上年执行数增1.41万元

9.2210201款住房公积2018年预算数为78.84万元较上年执行数减16.63万元减少的主要原因是降低了住房公积金缴费基数

三部门财政拨款支出明细情况说明按经济科目分类

州人大常委会机关2018年财政拨款支出总计2340.02万元

政府预算支出2340.02万元按?#31449;?#27982;分类科目分类其中机关工资福利支出1090.56万元机关商品和服务支出778.03万元机关?#26102;?#24615;支出230万元对个人和家庭的补助支出241.43万元

部门预算支出2340.02万元,按?#31449;?#27982;分类科目分类其中工资福利支出1090.56万元商品和服务支出778.03万元对个人和家庭的补助241.43万元?#26102;?#24615;支出230万元

四部门基本支出情况说明

红河州人大常委会机关2018年基本支出1643.02万元财政拨款1643.02万元其中一般公共预算1643.02万元无政府性基金预算无国有?#26102;?#32463;营预算明细如下

工资福利支出1090.56万元主要包括基本工资津贴补贴奖金其他社会保障缴费机关事业单位基本养老保险缴费住房公积金

商品和服务支出778.03万元主要包括办公费印刷费差旅费培训费公务接待费劳务费工会经费福利费公务用车运行维护费其他交通费用其他商品和服务支出

对个人和家庭的补助241.43万元主要包括离休费退休费生活补助

五部门政府性基金预算支出情况说明

红河州人大常委会机关2018年无政府性基金预算

六部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则红河州人大常委会机关2018年收支总预算2340.02万元预算收入共2340.02万元包括一般公共预算拨款收入 收费成本补偿收入预算支出共2340.02万元包括一般公共服务支出社会保障和就业支出住房保障支出

七部门收入预算情况说明

红河州人大常委会机关2018年收入预算2340.02万元其中2010101款行政运行支出预算数为1208.21万元占总收入的51.63%与上年预算相比减10.99万元减少原因是公用经费和专项业务费?#39038;?0%2010102款一般行政管理事务预算数为160万元占总收入的6.83%与上年相比减192万元减少原因根据经济分类科目把上年预算委员履职费和代表履职费列入2010107款人大代表履职能力提升2010105款人大立法预算数为50万元占总收入的2.13%与上年预算一致2010106款人大监督预算数为20万元占总收入0.85%与上年预算一致2010107款人大代表履职能力提升预算数为252万元占总收入10.76%与上年相比增192万元增加原因是原因根据经济分类科目把上年预算委员履职费和代表履职费列入2010107款人大代表履职能力提升2010199款其他人大事务支出预算数为215万元占总收入的9.18%与上年预算数一致2080501款归口管理的行政单位离退休预算数为230.17万元占总收入9.83%与上年预算相比减254.37减少原因是退休人员纳入社保基金管理部分退休待遇由社保基金发放2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出预算数为125.8万元占总收入的5.37%上年部门没有安排此项预算2210201款住房公积预算数为78.84万元占总收入的3.36%与上年对比减17.86万元减少原因是降低住房公积金缴费基数

八部门支出预算情况说明

2018年部门预算总支出 2340.02万元本级财力安排支出 2324.02万元收费成本补偿16万元其中基本支出1643.02万元项目支出697万元

一部门支出按功能科目分类情况

2010101款行政运行支出1208.21万元2010102款一般行政管理事务支出160万元2010105款人大立法支出50万元2010106款人大监督支出20万元2010107款人大代表履职能力提升支出252万元2010199款其他人大事务支出215万元2080501款归口管理的行政单位离退休支出230.17万元2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出预算数为125.8万元2210201款住房公积预算数为78.84万元

二基本支出预算变动的主要原因

1.公用经费和专项业务费?#39038;?0%

2.降低住房公积金缴费基数减少住房公积金缴费

3.退休人员纳入社保基金管理部分退休待遇由社保基金发放

三项目支出预算变动的主要原因

项目支出预算与上年预算一致

九部门三公?#26412;?#36153;预算财政拨款情况说明

红河州人大常委会机关2018年拟安排三公?#26412;?#36153;预算总额127万元其中因公出国?#24120;?#36153;支出14万元公务用车购置及运行维护费支出50万元公务接待费支出63万元

2018年三公?#26412;?#36153;预算数比2017年预算数减少23万元具体情况如下

一因公出国?#24120;?#36153;

2018年州人大常委会机关因公出国?#24120;?#36153;预算数14万元比2017年预算减少1万元减幅度为6.6%减少的主要原因是州人大常委会机关根据央省州党委有关规定的要求严格控制出国?#24120;?#23398;习

二公务用车购置及运行维护费

2018年州人大常委会机关公务用车购置及运行维护费预算数63万元主要用于保障红河州人大常委会机关公务用车的燃料费维修费过路过桥费保险费等支出其中购置费预算0万元运行维护费50万元比2017年预算减少20万元减幅为28.57减少原因是州人大常委会机关坚持量力而行量财办事历行节约原则努力降低运行成本控制车辆运行费用支出

三公务接待费

2018年州人大常委会机关公务接待费预算数63万元主要用于接待省内外人大?#20302;?#21040;我州考察相关工作和县市人大代表等办理相关事务较2017年预算减少2万元减幅为3.07%减少原因是州人大常委会机关坚持中央八项规定?#20445;?#20005;格控制接待费用支出

十部门政府采购情况说明

根据中华人民共和国政府采购法的有关规定编制了政府采购预算共涉及采购项目3项采购预算资金40万元其中支出类型项目支出数量18台金额10万元政府采购方式部门集中采购资金来源为本级财力安排支出类型项目支出数量3000本金额30万元政府采购方式分散采购资金来源为本级财力安排

十一部门政府购买服务情况说明

红河州人大常委会机关2018年政府购买服务3项预算总额55万元支出类型为项目支出金额55万元,购买方式为其他购买方式承接主体为其他社会力量资金来源为本级财力安排

十二部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日州人大常委会机关国有资产总额2203.22万元其中流动资产290.89万元固定资产1910.21万元无形资产2.12万元对外投资0万元有价证券0万元在建工程0万元其他资产0万元

十三其他重要事项情况说明

一机关运行经费

红河州人大常委会机关2018年机关运行经费财政拨款预算1208.21万元主要用于工资福利支出日常差旅费办公经费?#25215;低?#20445;经费等支出较上年预算执行数减少10.99万元减少变动主要原因是?#39038;?#20844;用经费和专项业务费10%

一项目支出绩效目标州级

红河州人大常委会机关2018年州本级二?#26029;?#30446;共有9项其中

1宣传经费  一级指标产出指标二级指标数量指标三级指标?#21644;?#25104;红河人大信息完成材料汇编完成调查与研究?#32602;?#25351;标值红河人大信息6至8期完成人大信息80期完成材料汇编1000册完成调查与研究12期绩效指标值设定依据及数据来源年度工作计划

2州人大代表履职活动经费   一级指标产出指标二级指标数量指标三级指标 订阅代表工作资料组织代表视察活动绩效指标值设定依据及数据来源订阅中国人大杂志532份?#23545;?#21335;人大杂志532份订阅选举法代表法及相关资料发各代表之家绩效指标值设定依据及数据来源年度工作计划

3人大机关各工委运转经费   一级指标产出指标二级指标数量指标三级指标 各工委根据工作流程安排和细化落实措施把分由自已的负责的各项工作落实到位指标值确保2018年各项工作领导到位落实到位绩效指标值设定依据及数据来源年度工作计划

4委员履职费  产出指标二级指标数量指标三级指标召开州人大常委会议指标值召开州人大常委会议不少于6次绩效指标值设定依据及数据来源年度工作计划

5 代表培训费   产出指标二级指标数量指标三级指标组织代表培训指标值2018年上半年组织部分州代表赴省外进行培训2次下半年组织部分州代表赴省外进行培训1次绩效指标值设定依据及数据来源年度工作计划

6州人大常委会组成人员履职活动经费   产出指标二级指标数量指标三级指标开展视察检查调查等工作指标值开展视察检查调查等工作不少于10次绩效指标值设定依据及数据来源年度工作计划

7异龙湖治理督导工作经费   产出指标二级指标数量指标三级指标督促摘除异龙湖水质V类帽?#21360;保?#25351;标值使其达到水质优于V类高原湖泊绩效指标值设定依据及数据来源年度工作计划

8立法经费  一级指标产出指标二级指标数量指标三级指标制定或修改地方性法规指标值科学编制州人大及其常委会2018-202年立法规划做好大屯海长桥海三角海保护管理非物质文化遗产传承人保护蒙自城市管理3个条例制定工作绩效指标值设定依据及数据来源年度工作计划

9人大办购买管理服务经费   一级指标产出指标二级指标数量指标三级指标聘请名卫生保洁员开展有偿服务指标值聘请名卫生保洁员对常委会领?#21450;?#20844;室常委会议室主?#20301;?#35758;室及各工委室卫生水电路进行维护维修管理绩效指标值设定依据及数据来源年度工作计划

三州对下转移支付绩效目标表级指标红河州人大常委会机关2018年州对下二?#26029;?#30446;共有3项其中

1基层人大建设经费   一级指标产出指标二级指标数量指标三级指标红河州十三县市"代表之家建设"?#24067;?#35774;施标准化指标值?#25353;?#34920;之家达到有场所有牌?#21360;?#26377;设施有计划有制度有档案有人员七有标准绩效指标值设定依据及数据来源年度工作计划

2州人大代表履职活动经费   一级指标产出指标二级指标数量指标三级指标 订阅代表工作资料组织代表视察活动绩效指标值设定依据及数据来源订阅中国人大杂志532份?#23545;?#21335;人大杂志532份订阅选举法代表法及相关资料发各代表之家绩效指标值设定依据及数据来源年度工作计划

    3 立法经费  一级指标产出指标二级指标数量指标三级指标制定或修改地方性法规指标值科学编制州人大及其常委会2018-202年立法规划做好大屯海长桥海三角海保护管理非物质文化遗产传承人保护蒙自城市管理3个条例制定工作绩效指标值设定依据及数据来源年度工作计划

第四部分 名词解释

 

 一专业名词解释

一一般公共预算收入一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力以社会管理者身份筹集?#36816;?#25910;为主体的财政收入主要用于保障和改善民生维持国家行政职能正常运转保障国家安全等方面包括税收收入和非税收入其中税收收入主要包括增值税营业税企业所得税个人所得税等非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费罚没收入专项收入国有资源资产有偿使用收入?#21462;?/span>

二一般公共预算支出一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出其功能分类范围主要包括一般公共服务公共安全教育科学技术文化体育与传媒社会保障和就业医疗卫生节能环保城乡社区事务农林水事务交通运输商业服务业等事务国土资源气象等事务住房保障支出?#21462;?/span>

三住房公积金反映按照住房公积金管理条例的规定由单位及其在职职工缴存的长期住?#30475;?#37329;该政策始于上世纪九十年代中期在全国国?#19968;?#20851;国有企业城镇集体企业外商投资企业城镇?#25509;?#20225;业及其他城镇企业事业单位民办非企业单位社会团体的在职职工中普遍实施缴存比例最低不低于5%最高不超过12%缴存基数为职工本人上年工资目前已实施近20年时间行政单位缴存技术包括国家统一规定的公务员职务工资级别工资机关工人岗位工资和技术等级职务工资年终一次性奖金特殊岗位津贴艰苦边远地区津贴规范后发放的工作性津贴生活补贴?#21462;?/span>

    四三公经费?#20445;?/span>纳入财政预决算管理的三公经费?#20445;?#26159;指部门用财政拨款安排的因公出国?#24120;?#36153;公务用车购置及运行费和公务接待费其中因公出国?#24120;?#36153;反映单位公务出国?#24120;?#30340;住宿费旅费伙食补助费杂费培训费等支出公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费燃料费维修费过桥过路费保险费安全奖励费用等支出公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出


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